SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VAOLOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE MOBÍLIAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ATÉ A CASA DE CULTURA, PARA EXPOSIÇÃO DAS ETNIAS NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 1838/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5302/2022.
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VAOLOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE MOBÍLIAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ATÉ A CASA DE CULTURA, PARA EXPOSIÇÃO DAS ETNIAS NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 1838/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5302/2022.
450,00
05/10/2022
VAOLOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE MOBÍLIAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ATÉ A CASA DE CULTURA, PARA EXPOSIÇÃO DAS ETNIAS NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 1838/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5302/2022. LIQUIDADO CFME NF 490/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
450,00
07/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016208/2022
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME - 16632
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.