SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO FOGÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 2 FOGÕES INDUSTRIAIS NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 1817/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5296/2022.
620,00
620,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO FOGÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 2 FOGÕES INDUSTRIAIS NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 1817/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5296/2022.
620,00
16/11/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 2 FOGÕES INDUSTRIAIS NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 1817/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5296/2022. LIQUIDADO CFME NF 033/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
620,00
18/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016209/2022
RUDI DE ANDRADE 45245070006 - 26779
620,00
TOTAL
620,00
620,00
620,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
