SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
81.20
MATERIAIS DIVERSOS, FORRO PVC 100MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC 10MM DESTINADO PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 1816/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5297/2022.
43,30
3.515,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2022
MATERIAIS DIVERSOS, FORRO PVC 100MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC 10MM DESTINADO PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 1816/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5297/2022.
3.515,96
19/10/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC 10MM DESTINADO PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 1816/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5297/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 20165 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
3.515,96
21/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016211/2022
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455
3.515,96
TOTAL
3.515,96
3.515,96
3.515,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
