| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 16211 | Data de lançamento: | 28/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 81.20 | MATERIAIS DIVERSOS, FORRO PVC 100MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC 10MM DESTINADO PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 1816/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5297/2022. | 43,30 | 3.515,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, FORRO PVC 100MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC 10MM DESTINADO PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 1816/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5297/2022. | 3.515,96 | ||
| 19/10/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC 10MM DESTINADO PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 1816/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5297/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 20165 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 3.515,96 | ||
| 21/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016211/2022 SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455 | 3.515,96 | ||
| TOTAL | 3.515,96 | 3.515,96 | 3.515,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
