SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS EMEFs FLORESTA E SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1813/2022.ORDEM DE COMPRA 5300/2022.
561,68
561,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS EMEFs FLORESTA E SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1813/2022.ORDEM DE COMPRA 5300/2022.
561,68
10/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS EMEFs FLORESTA E SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1813/2022.ORDEM DE COMPRA 5300/2022. LIQUIDADO CFE. DDANFE Nº 20368 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
561,68
16/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016212/2022
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455
561,68
TOTAL
561,68
561,68
561,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
