Nome do Credor: MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087
Dados do Empenho
Número do empenho:
16218
Data de lançamento:
28/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
QUADRA DE ESP B. JARDIM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LIMPEZA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA COM ALTA PRESSÃO NA PARTE EXTERNA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SE 1836/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5319/2022.
800,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2022
SERVIÇO LIMPEZA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA COM ALTA PRESSÃO NA PARTE EXTERNA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SE 1836/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5319/2022.
800,00
05/10/2022
SERVIÇO LIMPEZA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA COM ALTA PRESSÃO NA PARTE EXTERNA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SE 1836/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5319/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 037 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
800,00
07/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016218/2022
MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087 - 25393
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
