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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072

Dados do Empenho

Número do empenho:	16220	Data de lançamento:	28/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	QUADRA POLIESPORTIVA B. FLORESTA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.20	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE REPAROS REALIZADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 1833/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5308/2022.	16,71	203,86

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2022	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE REPAROS REALIZADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 1833/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5308/2022.	203,86
05/10/2022	VALOR REFERENTE REPAROS REALIZADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 1833/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5308/2022. LIQUIDADO CFME NF 121/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		203,86
07/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016220/2022 GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 - 18115			203,86
TOTAL		203,86	203,86	203,86
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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