Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE REPAROS REALIZADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 1833/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5308/2022.
16,71
203,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2022
Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE REPAROS REALIZADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 1833/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5308/2022.
203,86
05/10/2022
VALOR REFERENTE REPAROS REALIZADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 1833/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5308/2022. LIQUIDADO CFME NF 121/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
203,86
07/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016220/2022
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 - 18115
203,86
TOTAL
203,86
203,86
203,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.