SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ PARA A CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO/RS DIA 21/09/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1904/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5311/2022.
420,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ PARA A CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO/RS DIA 21/09/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1904/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5311/2022.
420,00
05/10/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ PARA A CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO/RS DIA 21/09/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1904/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5311/2022. LIQUIDADO CFME NF 754/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
420,00
07/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016225/2022
MOREIRA & QUEVEDO LTDA - 31695
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
