| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 16226 | Data de lançamento: | 28/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE MENINOS DA VILA PARA A CIDADE DE SALDANHA MARINHO DIA 23/09/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1906/2022 ORDME DE SERVIÇO Nº 5312/2022 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE MENINOS DA VILA PARA A CIDADE DE SALDANHA MARINHO DIA 23/09/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1906/2022 ORDME DE SERVIÇO Nº 5312/2022 | 1.000,00 | ||
| 05/10/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE MENINOS DA VILA PARA A CIDADE DE SALDANHA MARINHO DIA 23/09/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1906/2022 ORDME DE SERVIÇO Nº 5312/2022. LIQUIDADO CFME NF 066/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 1.000,00 | ||
| 10/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE MENINOS DA VILA PARA A CIDADE DE SALDANHA MARINHO DIA 23/09/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1906/2022 ORDME DE SERVIÇO Nº 5312/2022. LIQUIDADO CFME NF 066/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 967,00 | ||
| 10/10/2022 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 16226/2022 | 33,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 05/10/2022 | 33,00 | 7402/2022 | Lançada |
| TOTAL | 33,00 |
