Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16230
Data de lançamento:
28/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ SANTA BÁRBARA DO SUL, NO DIA 25 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAÇÃO DO I TORNEIO DE VÔLEI FEMININO AABB DA EQUIPE IBIVÔLEI, CFE MEMORANDO SECTD 1905/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5310/2022.
1.490,00
1.490,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ SANTA BÁRBARA DO SUL, NO DIA 25 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAÇÃO DO I TORNEIO DE VÔLEI FEMININO AABB DA EQUIPE IBIVÔLEI, CFE MEMORANDO SECTD 1905/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5310/2022.
1.490,00
05/10/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ SANTA BÁRBARA DO SUL, NO DIA 25 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAÇÃO DO I TORNEIO DE VÔLEI FEMININO AABB DA EQUIPE IBIVÔLEI, CFE MEMORANDO SECTD 1905/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5310/2022. LIQUIDADO CFME NF 2381/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.490,00
07/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016230/2022
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852
1.490,00
TOTAL
1.490,00
1.490,00
1.490,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
