Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
16232
Data de lançamento:
28/09/2022
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 1.264,00 X 20%) NO MÊS DE SETEMBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 15391, 15392, 15393 E 15371/2022.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 1.264,00 X 20%) NO MÊS DE SETEMBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 15391, 15392, 15393 E 15371/2022.
252,80
28/09/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 1.264,00 X 20%) NO MÊS DE SETEMBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 15391, 15392, 15393 E 15371/2022. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC.; DA SMOV PAULO SÉREGIO VOGT.
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20/10/2022
Pagamento de Empenho 16232/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
252,80
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252,80
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.