STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR INDIGENAS PARA A CIDADE DE SÃO VALÉRIO DO SUL/RS DIA 28/09/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 728/2022.
0,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR INDIGENAS PARA A CIDADE DE SÃO VALÉRIO DO SUL/RS DIA 28/09/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 728/2022.
144,00
28/09/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR INDIGENAS PARA A CIDADE DE SÃO VALÉRIO DO SUL/RS DIA 28/09/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 728/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
144,00
13/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016243/2022
LUIS FERNANDO NOVELLO - 16673
144,00
TOTAL
144,00
144,00
144,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
