Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
16252
Data de lançamento:
29/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BATERIA 12V
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA SELADA 12V 7A PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE ALARME DA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1869/2022. ORDEM DE COMPRA 5328/2022.
140,89
140,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2022
OUTROS, BATERIA 12V
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA SELADA 12V 7A PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE ALARME DA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1869/2022. ORDEM DE COMPRA 5328/2022.
140,89
05/10/2022
OUTROS, BATERIA 12V
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA SELADA 12V 7A PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE ALARME DA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1869/2022. ORDEM DE COMPRA 5328/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2987 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
140,89
07/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016252/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
140,89
TOTAL
140,89
140,89
140,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
