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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 16256 Data de lançamento: 29/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3393.39.50.01.00.00 - SERV. MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS CONTRATADOS VIA CONSÓRCIO
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE CONTRATO DE ADESÃO PARA REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUÍ RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2022 CFE.LEI MUNICIPAL Nº2076 E 2097 E CONTRATO DE ADESÃO EM ANEXO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. 0,00 521.141,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2022 VALOR REFERENTE CONTRATO DE ADESÃO PARA REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUÍ RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2022 CFE.LEI MUNICIPAL Nº2076 E 2097 E CONTRATO DE ADESÃO EM ANEXO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. 521.141,77
29/09/2022 VALOR REFERENTE CONTRATO DE ADESÃO PARA REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUÍ RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2022 CFE.LEI MUNICIPAL Nº2076 E 2097 E CONTRATO DE ADESÃO EM ANEXO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 521.141,77
11/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016256/2022 COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA B - 3168 521.141,77
TOTAL 521.141,77 521.141,77 521.141,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.