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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho

Número do empenho:	16258	Data de lançamento:	29/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
106.80	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADA NAS PORTAS, JANELAS, PISO E MURO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2036/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5335/2022.	13,28	1.418,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2022	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADA NAS PORTAS, JANELAS, PISO E MURO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2036/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5335/2022.	1.418,30
30/09/2022	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADA NAS PORTAS, JANELAS, PISO E MURO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2036/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5335/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 030 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO EGESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O.R. BRONSTRUP.		1.418,30
06/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016258/2022 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			1.418,30
TOTAL		1.418,30	1.418,30	1.418,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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