Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16259
Data de lançamento:
29/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DO DIA "D" DA DIABETES, CFE MEMORANDO SS/AB 2035/2022.ORDEM DE COMPRA 5336/2022.
586,30
586,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DO DIA "D" DA DIABETES, CFE MEMORANDO SS/AB 2035/2022.ORDEM DE COMPRA 5336/2022.
586,30
29/09/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DO DIA "D" DA DIABETES, CFE MEMORANDO SS/AB 2035/2022.ORDEM DE COMPRA 5336/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 21565 ANEXA E ATESTADA PEO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
586,30
04/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016259/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 29369
586,30
TOTAL
586,30
586,30
586,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
