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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho

Número do empenho:	16264	Data de lançamento:	29/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Jardineiro VALOR REFERENTE 02 (DOIS) CORTES DE GRAMA NO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2001/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5349/2022.	18,54	185,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2022	Jardineiro VALOR REFERENTE 02 (DOIS) CORTES DE GRAMA NO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2001/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5349/2022.	185,40
30/09/2022	Jardineiro VALOR REFERENTE 02 (DOIS) CORTES DE GRAMA NO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2001/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5349/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 031 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE GESTÃO EM SAÚDE PUBLICA LETICIA O. R. BRONSTRUP.		185,40
06/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016264/2022 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			185,40
TOTAL		185,40	185,40	185,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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