Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059
Dados do Empenho
Número do empenho:
16265
Data de lançamento:
29/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LIMPEZA PISCINA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISCINA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2001/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5348/2022.
240,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2022
SERVIÇO LIMPEZA PISCINA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISCINA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2001/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5348/2022.
240,00
30/09/2022
SERVIÇO LIMPEZA PISCINA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISCINA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2001/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5348/2022.
LIQUIDADO CFE. NF Nº 032 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE GESTÃO EM SAÚDE PUBLICA LETICIA O. R. BRONSTRUP.
240,00
06/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016265/2022
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
