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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16267	Data de lançamento:	29/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade:	Análise e Fiscalização de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO SETOR DE PROJETOS PÚBLICOS, CFME MEMORANDO INTERNO SEC. DA FAZENDA 142/2022 E ORDEM DE COMPRA 5347/2022.	475,78	475,78

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2022	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO SETOR DE PROJETOS PÚBLICOS, CFME MEMORANDO INTERNO SEC. DA FAZENDA 142/2022 E ORDEM DE COMPRA 5347/2022.	475,78
30/09/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO SETOR DE PROJETOS PÚBLICOS, CFME MEMORANDO INTERNO SEC. DA FAZENDA 142/2022 E ORDEM DE COMPRA 5347/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 2178/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA FAZENDA CELSO ENDRES.		475,78
05/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016267/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			475,78
TOTAL		475,78	475,78	475,78
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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