Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.17.99.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - OUTROS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FILTRO LINHA, ADAPTADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA E ADAPTADOR PARA USO NA SALA DO CRAS DEVIDO REALIZAÇÃO DO CENSO PREVIDENCIÁRIO, CFE MEMORANDO SAP 455/2022.ORDEM DE COMPRA 5275/2022.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 16161/2022.
202,00
202,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2022
OUTROS, FILTRO LINHA, ADAPTADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA E ADAPTADOR PARA USO NA SALA DO CRAS DEVIDO REALIZAÇÃO DO CENSO PREVIDENCIÁRIO, CFE MEMORANDO SAP 455/2022.ORDEM DE COMPRA 5275/2022.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 16161/2022.
202,00
30/09/2022
OUTROS, FILTRO LINHA, ADAPTADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA E ADAPTADOR PARA USO NA SALA DO CRAS DEVIDO REALIZAÇÃO DO CENSO PREVIDENCIÁRIO, CFE MEMORANDO SAP 455/2022.ORDEM DE COMPRA 5275/2022.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 16161/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2417 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
202,00
03/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016278/2022
MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223
202,00
TOTAL
202,00
202,00
202,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
