Nome do Credor: PRODUPARK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E IMPORTAÇÃO LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
16279
Data de lançamento:
29/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
OUTROS, TROFÉUS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TROFÉUS EM MDF DESTINADOS PARA 3º ETAPA DRAG DAY DE ARRANCADAS, NO DIA 24 DE SETEMBRO, CME MEMORANDO INTERNO SECTD 1884/2022 E ORDEM DE COMPRA 5341/2022.
96,00
9.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2022
OUTROS, TROFÉUS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TROFÉUS EM MDF DESTINADOS PARA 3º ETAPA DRAG DAY DE ARRANCADAS, NO DIA 24 DE SETEMBRO, CME MEMORANDO INTERNO SECTD 1884/2022 E ORDEM DE COMPRA 5341/2022.
9.600,00
10/10/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TROFÉUS EM MDF DESTINADOS PARA 3º ETAPA DRAG DAY DE ARRANCADAS, NO DIA 24 DE SETEMBRO, CME MEMORANDO INTERNO SECTD 1884/2022 E ORDEM DE COMPRA 5341/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 858 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
9.600,00
18/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016279/2022
PRODUPARK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E IMPORTAÇÃO LTDA - 31780
9.600,00
TOTAL
9.600,00
9.600,00
9.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
