Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16281
Data de lançamento:
29/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, KIT EMBREAGEM, CALÇO EMBREAGEM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO, FROTA 125, PLACA INO 1540, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2042/2022 E ORDEM DE COMPR 5339/2022.
707,40
707,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2022
PEÇAS, KIT EMBREAGEM, CALÇO EMBREAGEM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO, FROTA 125, PLACA INO 1540, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2042/2022 E ORDEM DE COMPR 5339/2022.
707,40
06/10/2022
PEÇAS, KIT EMBREAGEM, CALÇO EMBREAGEM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO, FROTA 125, PLACA INO 1540, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2042/2022 E ORDEM DE COMPR 5339/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 43.032.450 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
707,40
14/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016281/2022
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432
707,40
TOTAL
707,40
707,40
707,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
