| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 16281 | Data de lançamento: | 29/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, KIT EMBREAGEM, CALÇO EMBREAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO, FROTA 125, PLACA INO 1540, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2042/2022 E ORDEM DE COMPR 5339/2022. | 707,40 | 707,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2022 | PEÇAS, KIT EMBREAGEM, CALÇO EMBREAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO, FROTA 125, PLACA INO 1540, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2042/2022 E ORDEM DE COMPR 5339/2022. | 707,40 | ||
| 06/10/2022 | PEÇAS, KIT EMBREAGEM, CALÇO EMBREAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO, FROTA 125, PLACA INO 1540, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2042/2022 E ORDEM DE COMPR 5339/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 43.032.450 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 707,40 | ||
| 14/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016281/2022 LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432 | 707,40 | ||
| TOTAL | 707,40 | 707,40 | 707,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
