Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16315 |
Data de lançamento: |
29/09/2022 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE SETEMBRO/2022 |
0,00 |
177,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/09/2022 |
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE SETEMBRO/2022 |
177,05 |
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29/09/2022 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DE ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE SETEMBRO/2022. |
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177,05 |
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07/10/2022 |
Pagamento de Empenho 16315/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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177,05 |
TOTAL |
177,05 |
177,05 |
177,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.