Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2022 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020 PREGÃO PRESENCIAL PMI 030-2020. VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2023. VALOR MENSAL POR LOCAL R$ 318,61. |
2.867,49 |
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| 31/10/2022 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/323736; U/323735; U/323732; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUTUBRO/22 |
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1.147,29 |
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| 10/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/323736; U/323735; U/323732; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUTUBRO/22 |
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1.092,21 |
| 10/11/2022 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 16320/2022 |
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55,08 |
| 30/11/2022 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 365454,365450 E 365453 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF NOV/22. |
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1.147,29 |
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| 15/12/2022 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/365454; U/365450; U/365453; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. NOVEMBRO/22 |
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1.147,29 |
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| 15/12/2022 |
estorno de liquidação incorreta |
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-1.147,29 |
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| 16/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/365454; U/365450; U/365453; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. NOVEMBRO/22 |
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1.092,21 |
| 16/12/2022 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 16320/2022 |
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55,08 |
| 27/12/2022 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/407443; U/407440; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. DEZ/22 |
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572,91 |
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| 13/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10 mps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL NA CRECHE CENTRAL, CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE NONA OLGA, CFE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 059-2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/407443; U/407440; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. DEZ/22 |
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517,84 |
| 13/01/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 16320/2022 |
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55,07 |
| TOTAL |
2.867,49 |
2.867,49 |
2.867,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
