Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16328
Data de lançamento:
30/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CABO EMBREAGEM, AMORTECEDOR, PIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DE EMPBREAGEM, AMORTECEDOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO FROTA 125 PLACA INO 1540, CFE MEMORANDO SS/AB 2002/2022.ORDEM DE COMPRA 5354/2022.
2.011,00
2.011,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2022
PEÇAS, CABO EMBREAGEM, AMORTECEDOR, PIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DE EMPBREAGEM, AMORTECEDOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO FROTA 125 PLACA INO 1540, CFE MEMORANDO SS/AB 2002/2022.ORDEM DE COMPRA 5354/2022.
2.011,00
05/10/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DE EMPBREAGEM, AMORTECEDOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO FROTA 125 PLACA INO 1540, CFE MEMORANDO SS/AB 2002/2022.ORDEM DE COMPRA 5354/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 043033007/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
2.011,00
07/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016328/2022
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432
2.011,00
TOTAL
2.011,00
2.011,00
2.011,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
