3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PEÇAS, COXIM
80,00
320,00
1.00
OUTROS, UNHA
VALOR REFERENTE 01 COXIM DE MOTOR PARA O BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1045/2022.ORDEM DE COMPRA 5357/2022.
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2022
PEÇAS, COXIM OUTROS, UNHA
VALOR REFERENTE 01 COXIM DE MOTOR PARA O BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1045/2022.ORDEM DE COMPRA 5357/2022.
340,00
13/10/2022
PEÇAS, COXIM
OUTROS, UNHA
VALOR REFERENTE 01 COXIM DE MOTOR PARA O BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1045/2022.ORDEM DE COMPRA 5357/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1362 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOOV PAULO SERGIO VOGT.
340,00
18/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016332/2022
PATRICIA LAUXEN ME - 21376
340,00
TOTAL
340,00
340,00
340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.