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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16332	Data de lançamento:	30/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PEÇAS, COXIM	80,00	320,00
1.00	OUTROS, UNHA VALOR REFERENTE 01 COXIM DE MOTOR PARA O BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1045/2022.ORDEM DE COMPRA 5357/2022.	20,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2022	PEÇAS, COXIM OUTROS, UNHA VALOR REFERENTE 01 COXIM DE MOTOR PARA O BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1045/2022.ORDEM DE COMPRA 5357/2022.	340,00
13/10/2022	PEÇAS, COXIM OUTROS, UNHA VALOR REFERENTE 01 COXIM DE MOTOR PARA O BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1045/2022.ORDEM DE COMPRA 5357/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1362 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOOV PAULO SERGIO VOGT.		340,00
18/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016332/2022 PATRICIA LAUXEN ME - 21376			340,00
TOTAL		340,00	340,00	340,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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