| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 16336 | Data de lançamento: | 30/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, LÂMPADA, LANTERNA VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNA PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1042/2022.ORDEM DE COMPRA 5360/2022. | 148,00 | 148,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | PEÇAS, LÂMPADA, LANTERNA VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNA PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1042/2022.ORDEM DE COMPRA 5360/2022. | 148,00 | ||
| 10/10/2022 | VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNA PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1042/2022.ORDEM DE COMPRA 5360/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 69 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 148,00 | ||
| 13/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016336/2022 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 | 148,00 | ||
| TOTAL | 148,00 | 148,00 | 148,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
