| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONCREFOR FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAV |
| Número do empenho: | 16338 | Data de lançamento: | 30/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CALÇAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMENDO DE CALÇAMENTO REALIZADO NO BAIRRO COOHABI CFE. MEMORANDO INTERNO 1046/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5364/2022. | 1.823,00 | 1.823,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | SERVIÇO CALÇAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMENDO DE CALÇAMENTO REALIZADO NO BAIRRO COOHABI CFE. MEMORANDO INTERNO 1046/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5364/2022. | 1.823,00 | ||
| 14/10/2022 | SERVIÇO CALÇAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMENDO DE CALÇAMENTO REALIZADO NO BAIRRO COOHABI CFE. MEMORANDO INTERNO 1046/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5364/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 032 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 1.823,00 | ||
| 22/12/2022 | SERVIÇO CALÇAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMENDO DE CALÇAMENTO REALIZADO NO BAIRRO COOHABI CFE. MEMORANDO INTERNO 1046/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5364/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 042 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 1.823,00 | ||
| 22/12/2022 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO NF INDEVIDA. | -1.823,00 | ||
| 27/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO CALÇAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMENDO DE CALÇAMENTO REALIZADO NO BAIRRO COOHABI CFE. MEMORANDO INTERNO 1046/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5364/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 042 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 1.768,31 | ||
| 27/12/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 16338/2022 | 54,69 | ||
| TOTAL | 1.823,00 | 1.823,00 | 1.823,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/12/2022 | 54,69 | 9630/2022 | Lançada |
| TOTAL | 54,69 |
