Nome do Credor: CONCREFOR FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E PAV
Dados do Empenho
Número do empenho:
16338
Data de lançamento:
30/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CALÇAMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMENDO DE CALÇAMENTO REALIZADO NO BAIRRO COOHABI CFE. MEMORANDO INTERNO 1046/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5364/2022.
1.823,00
1.823,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2022
SERVIÇO CALÇAMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMENDO DE CALÇAMENTO REALIZADO NO BAIRRO COOHABI CFE. MEMORANDO INTERNO 1046/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5364/2022.
1.823,00
14/10/2022
SERVIÇO CALÇAMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMENDO DE CALÇAMENTO REALIZADO NO BAIRRO COOHABI CFE. MEMORANDO INTERNO 1046/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5364/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 032 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.823,00
22/12/2022
SERVIÇO CALÇAMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMENDO DE CALÇAMENTO REALIZADO NO BAIRRO COOHABI CFE. MEMORANDO INTERNO 1046/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5364/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 042 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.823,00
22/12/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO NF INDEVIDA.
-1.823,00
27/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO CALÇAMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMENDO DE CALÇAMENTO REALIZADO NO BAIRRO COOHABI CFE. MEMORANDO INTERNO 1046/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5364/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 042 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.768,31
27/12/2022
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 16338/2022
54,69
TOTAL
1.823,00
1.823,00
1.823,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
