| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 16339 | Data de lançamento: | 30/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, KIT EMBREAGEM, PIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA FROTA Nº 184 CFE.MEMORANDO INTERNO 1040/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5365/2022. | 718,70 | 718,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | PEÇAS, KIT EMBREAGEM, PIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA FROTA Nº 184 CFE.MEMORANDO INTERNO 1040/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5365/2022. | 718,70 | ||
| 18/10/2022 | PEÇAS, KIT EMBREAGEM, PIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA FROTA Nº 184 CFE.MEMORANDO INTERNO 1040/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5365/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 43.214.187 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 718,70 | ||
| 24/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016339/2022 LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432 | 718,70 | ||
| TOTAL | 718,70 | 718,70 | 718,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
