Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16339
Data de lançamento:
30/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, KIT EMBREAGEM, PIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA FROTA Nº 184 CFE.MEMORANDO INTERNO 1040/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5365/2022.
718,70
718,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2022
PEÇAS, KIT EMBREAGEM, PIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA FROTA Nº 184 CFE.MEMORANDO INTERNO 1040/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5365/2022.
718,70
18/10/2022
PEÇAS, KIT EMBREAGEM, PIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA FROTA Nº 184 CFE.MEMORANDO INTERNO 1040/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5365/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 43.214.187 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
718,70
24/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016339/2022
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432
718,70
TOTAL
718,70
718,70
718,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.