| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 16340 | Data de lançamento: | 30/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OLEO LUBRIFICANTE CAIXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA STRADA 184 CFE. MEMORANDO INTERNO 1040/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5366/2022. | 47,00 | 94,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | OLEO LUBRIFICANTE CAIXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA STRADA 184 CFE. MEMORANDO INTERNO 1040/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5366/2022. | 94,00 | ||
| 18/10/2022 | OLEO LUBRIFICANTE CAIXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA STRADA 184 CFE. MEMORANDO INTERNO 1040/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5366/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 43214029 ANEXA E ATESTADA PELO ECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 94,00 | ||
| 21/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016340/2022 LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432 | 94,00 | ||
| TOTAL | 94,00 | 94,00 | 94,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
