Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16340
Data de lançamento:
30/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OLEO LUBRIFICANTE CAIXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA STRADA 184 CFE. MEMORANDO INTERNO 1040/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5366/2022.
47,00
94,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2022
OLEO LUBRIFICANTE CAIXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA STRADA 184 CFE. MEMORANDO INTERNO 1040/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5366/2022.
94,00
18/10/2022
OLEO LUBRIFICANTE CAIXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA STRADA 184 CFE. MEMORANDO INTERNO 1040/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5366/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 43214029 ANEXA E ATESTADA PELO ECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
94,00
21/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016340/2022
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432
94,00
TOTAL
94,00
94,00
94,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
