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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ODOLIR JOSE GATTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 16348 Data de lançamento: 30/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE DE IBIRUBÁ A FAXINAL DE SOTURNO, CRUZ ALTA, PASSO FUNDO, PORTO ALEGRE E IJUI CFE; MEMORANDO INTERNO 2039/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5377/2022. 31.300,00 31.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2022 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE DE IBIRUBÁ A FAXINAL DE SOTURNO, CRUZ ALTA, PASSO FUNDO, PORTO ALEGRE E IJUI CFE; MEMORANDO INTERNO 2039/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5377/2022. 31.300,00
05/10/2022 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE DE IBIRUBÁ A FAXINAL DE SOTURNO, CRUZ ALTA, PASSO FUNDO, PORTO ALEGRE E IJUI CFE; MEMORANDO INTERNO 2039/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5377/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. 31.300,00
11/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016348/2022 ODOLIR JOSE GATTI - 31164 31.300,00
TOTAL 31.300,00 31.300,00 31.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.