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Exercício: 2022
Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033	Exportar os Dados

Número do empenho:	16353	Data de lançamento:	30/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Troca de pneu Patrola	50,00	50,00
1.00	Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTOS DE PNEUS REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 149 CFE. MEMORANDO INTERNO 1036/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5373/2022.	55,00	55,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2022	Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTOS DE PNEUS REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 149 CFE. MEMORANDO INTERNO 1036/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5373/2022.	105,00
17/10/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTOS DE PNEUS REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 149 CFE. MEMORANDO INTERNO 1036/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5373/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 115 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		105,00
19/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016353/2022 HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 - 30038			105,00
TOTAL		105,00	105,00	105,00
SALDO A PAGAR				0,00