| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ENTERVIP COMERCIO DE PULSEIRAS E INGRESSOS LTDA-ME |
| Número do empenho: | 16354 | Data de lançamento: | 30/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PULSEIRA, 100 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PULSEIRAS AMARELAS-DIA DA CRIANÇA STASH 2022- PARA EVENTO DE DIA DAS CRIANÇAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PIM E ADOLESCENTES DO PROJOVEM CFE. MEMORANDO INTERNO 719/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5372/2022. | 114,00 | 114,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | OUTROS, PULSEIRA, 100 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PULSEIRAS AMARELAS-DIA DA CRIANÇA STASH 2022- PARA EVENTO DE DIA DAS CRIANÇAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PIM E ADOLESCENTES DO PROJOVEM CFE. MEMORANDO INTERNO 719/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5372/2022. | 114,00 | ||
| 07/10/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PULSEIRAS AMARELAS-DIA DA CRIANÇA STASH 2022- PARA EVENTO DE DIA DAS CRIANÇAS DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PIM E ADOLESCENTES DO PROJOVEM CFE. MEMORANDO INTERNO 719/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5372/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 14142/2022 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNCIIPAL ABEL GRAVE. | 114,00 | ||
| 22/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016354/2022 ENTERVIP COMERCIO DE PULSEIRAS E INGRESSOS LTDA-ME - 32297 | 114,00 | ||
| TOTAL | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
