SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.99
OUTROS, ASSADEIRA PÃO C/12
21,00
125,79
20.00
OUTROS, CORTADOR FRUTAS C/03
7,99
159,80
30.00
OUTROS, FORMA PICOLÉ C/06
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CFE. MEMORANDO INTERNO 1948/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5401/2022.
12,99
389,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2022
OUTROS, ASSADEIRA PÃO C/12 OUTROS, CORTADOR FRUTAS C/03 OUTROS, FORMA PICOLÉ C/06
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CFE. MEMORANDO INTERNO 1948/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5401/2022.
675,29
14/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CFE. MEMORANDO INTERNO 1948/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5401/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4598 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO.
675,29
18/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016355/2022
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 28227
675,29
TOTAL
675,29
675,29
675,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
