| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095 |
| Número do empenho: | 16356 | Data de lançamento: | 30/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Educação Profissional | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADA NOS VEÍCULOS Nº 175 E 211 CFE. MEMORANDO INTERNO 1932/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5397/2022. | 250,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADA NOS VEÍCULOS Nº 175 E 211 CFE. MEMORANDO INTERNO 1932/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5397/2022. | 500,00 | ||
| 05/10/2022 | SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADA NOS VEÍCULOS Nº 175 E 211 CFE. MEMORANDO INTERNO 1932/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5397/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 539 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 500,00 | ||
| 14/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016356/2022 RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095 - 22289 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
