Nome do Credor: RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095
Dados do Empenho
Número do empenho:
16356
Data de lançamento:
30/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Médio
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação Profissional
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADA NOS VEÍCULOS Nº 175 E 211 CFE. MEMORANDO INTERNO 1932/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5397/2022.
250,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2022
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADA NOS VEÍCULOS Nº 175 E 211 CFE. MEMORANDO INTERNO 1932/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5397/2022.
500,00
05/10/2022
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADA NOS VEÍCULOS Nº 175 E 211 CFE. MEMORANDO INTERNO 1932/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5397/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 539 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
500,00
14/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016356/2022
RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095 - 22289
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
