SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL DO CLUBE DIVERTIDO PARA A CIDADE DE VICTOR GRAEEF/RS DIA 25/09/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1934/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5383/2022.
800,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL DO CLUBE DIVERTIDO PARA A CIDADE DE VICTOR GRAEEF/RS DIA 25/09/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1934/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5383/2022.
800,00
05/10/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL DO CLUBE DIVERTIDO PARA A CIDADE DE VICTOR GRAEEF/RS DIA 25/09/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1934/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5383/2022. LIQUIDADO CFME NF 161/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
800,00
10/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL DO CLUBE DIVERTIDO PARA A CIDADE DE VICTOR GRAEEF/RS DIA 25/09/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1934/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5383/2022. LIQUIDADO CFME NF 161/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
754,40
10/10/2022
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 16361/2022
26,40
10/10/2022
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 16361/2022
19,20
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
