| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME |
| Número do empenho: | 16361 | Data de lançamento: | 30/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL DO CLUBE DIVERTIDO PARA A CIDADE DE VICTOR GRAEEF/RS DIA 25/09/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1934/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5383/2022. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL DO CLUBE DIVERTIDO PARA A CIDADE DE VICTOR GRAEEF/RS DIA 25/09/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1934/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5383/2022. | 800,00 | ||
| 05/10/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL DO CLUBE DIVERTIDO PARA A CIDADE DE VICTOR GRAEEF/RS DIA 25/09/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1934/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5383/2022. LIQUIDADO CFME NF 161/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 800,00 | ||
| 10/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL DO CLUBE DIVERTIDO PARA A CIDADE DE VICTOR GRAEEF/RS DIA 25/09/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1934/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5383/2022. LIQUIDADO CFME NF 161/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 754,40 | ||
| 10/10/2022 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 16361/2022 | 26,40 | ||
| 10/10/2022 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 16361/2022 | 19,20 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 05/10/2022 | 26,40 | 7414/2022 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 05/10/2022 | 19,20 | 7414/2022 | Lançada |
| TOTAL | 45,60 |
