| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 16369 | Data de lançamento: | 30/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | Amaciante de roupas, embalagem de 2 litros. | 3,89 | 583,50 |
| 150.00 | Desinfetante, limpador e desodorizante de uso gera | 3,30 | 495,00 |
| 50.00 | Limpador multiuso a base de agentes limpadores com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 59-2022 E MEMORANDO SS/AB 2047/2022. | 4,17 | 208,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | Amaciante de roupas, embalagem de 2 litros. Desinfetante, limpador e desodorizante de uso gera Limpador multiuso a base de agentes limpadores com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 59-2022 E MEMORANDO SS/AB 2047/2022. | 1.287,00 | ||
| 08/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 59-2022 E MEMORANDO SS/AB 2047/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 178 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.287,00 | ||
| 14/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16369/2022 BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 32143 | 1.287,00 | ||
| TOTAL | 1.287,00 | 1.287,00 | 1.287,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
