| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LEONARDO HENRIQUE BUSS |
| Número do empenho: | 16381 | Data de lançamento: | 30/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.01.00.00 - AUXILIOS PARA CONSULTAS E EXAMES | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE REALIZADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 107647136790008 CFE. MEMORANDO INTERNO 2040/2022. | 0,00 | 6.230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE REALIZADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 107647136790008 CFE. MEMORANDO INTERNO 2040/2022. | 6.230,00 | ||
| 30/09/2022 | VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE REALIZADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 107647136790008 CFE. MEMORANDO INTERNO 2040/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.EPLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 6.230,00 | ||
| 06/10/2022 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO SEM NOTA. | -6.230,00 | ||
| 11/10/2022 | VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE REALIZADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 107647136790008 CFE. MEMORANDO INTERNO 2040/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 534 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O. R. BRONSTRUP. | 6.230,00 | ||
| 17/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016381/2022 LEONARDO HENRIQUE BUSS - 32275 | 6.230,00 | ||
| TOTAL | 6.230,00 | 6.230,00 | 6.230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
