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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068

Dados do Empenho
Número do empenho: 16382 Data de lançamento: 30/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
52.25 Pedreiro / Colocação de piso 39,58 2.068,06
11.20 Pedreiro / Reboco 27,34 306,21
2.25 Servente – Chapisco - 50% Pedreiro 2,98 6,71
57.45 Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro 19,75 1.134,64
14.15 Servente – Reboco – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE REFORMA DE ALVENARIA, PISOS, RANPAS E CERÂMICAS REALIZADAS NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 2005/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5353/2022. 13,67 193,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2022 Pedreiro / Colocação de piso Pedreiro / Reboco Servente – Chapisco - 50% Pedreiro Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro Servente – Reboco – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE REFORMA DE ALVENARIA, PISOS, RANPAS E CERÂMICAS REALIZADAS NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 2005/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5353/2022. 3.709,05
06/10/2022 Pedreiro / Colocação de piso Pedreiro / Reboco Servente – Chapisco - 50% Pedreiro Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro Servente – Reboco – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE REFORMA DE ALVENARIA, PISOS, RANPAS E CERÂMICAS REALIZADAS NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 2005/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5353/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15 ANEXA E ATESTADA PELO COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO EM GESTÃO EM SAÚDE PUBLICA LETICIA O. R. BRONSTRUP. 3.709,05
14/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016382/2022 JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 - 28086 3.709,05
TOTAL 3.709,05 3.709,05 3.709,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.