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Exercício: 2022
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	16393	Data de lançamento:	30/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.32.03.05.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3510.00	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 30/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 29/2022 E MEMORANDO SS/AB 2032/2022.	1,52	5.335,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2022	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 30/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 29/2022 E MEMORANDO SS/AB 2032/2022.	5.335,20
11/10/2022	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO GG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 30/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 29/2022 E MEMORANDO SS/AB 2032/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 101354 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O. R. BROSNTRUP.		5.335,20
17/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016393/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620			5.335,20
TOTAL		5.335,20	5.335,20	5.335,20
SALDO A PAGAR				0,00