| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EJG MEDICINA PREVENTIVA E CURATIVA LTDA |
| Número do empenho: | 16424 | Data de lançamento: | 30/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTOS E INTERNAÇÕES CFE.SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC.MUN.DA SAÚDE CFE.LEI MUNICIPAL 3.012/2022 CONTRATO Nº 76/2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº9342/2022. | 0,00 | 1.179,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTOS E INTERNAÇÕES CFE.SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC.MUN.DA SAÚDE CFE.LEI MUNICIPAL 3.012/2022 CONTRATO Nº 76/2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº9342/2022. | 1.179,36 | ||
| 30/09/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTOS E INTERNAÇÕES CFE.SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC.MUN.DA SAÚDE CFE.LEI MUNICIPAL 3.012/2022 CONTRATO Nº 76/2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº9342/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/37 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF. SETEMBRO/2022. | 1.179,36 | ||
| 11/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016424/2022 EJG MEDICINA PREVENTIVA E CURATIVA LTDA - 30679 | 1.179,36 | ||
| TOTAL | 1.179,36 | 1.179,36 | 1.179,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
