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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	16437	Data de lançamento:	03/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS GABINETE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, PORCA, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO FOCUS PLACA IVJ2439, FROTA 172 DO GABINETE DO PREFEITO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 460/2022 E ORDEM DE COMPRA 5413/2022.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2022	PEÇAS, PORCA, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO FOCUS PLACA IVJ2439, FROTA 172 DO GABINETE DO PREFEITO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 460/2022 E ORDEM DE COMPRA 5413/2022.	60,00
07/10/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO FOCUS PLACA IVJ2439, FROTA 172 DO GABINETE DO PREFEITO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 460/2022 E ORDEM DE COMPRA 5413/2022. LIQUIDADO CFE DANFE 2811 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU.		60,00
13/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16437/2022 FERNANDO GENGNAGEL - 19313			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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