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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ADEMAR ZENI

Dados do Empenho

Número do empenho:	16439	Data de lançamento:	03/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DO IMOVEL NA AVENIDA FRANCISCO EMILIO TREIN, 606 UNIDA (ANTIGA SEDE SAJO) CFE.MEMORANDO INTERNO 144/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5146/2022.	2.200,00	2.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2022	SERVIÇO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DO IMOVEL NA AVENIDA FRANCISCO EMILIO TREIN, 606 UNIDA (ANTIGA SEDE SAJO) CFE.MEMORANDO INTERNO 144/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5146/2022.	2.200,00
07/10/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DO IMOVEL NA AVENIDA FRANCISCO EMILIO TREIN, 606 UNIDA (ANTIGA SEDE SAJO) CFE.MEMORANDO INTERNO 144/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5146/2022. LIQUIDADO CFME NF 046/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA FAZENDA CELSO ENDRES.		2.200,00
18/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016439/2022 ADEMAR ZENI - 18751			2.200,00
TOTAL		2.200,00	2.200,00	2.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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