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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16443 Data de lançamento: 03/10/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 OUTROS, TONER SAMSUNG M2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER SAMSUNG 2070W DESTINADO PARA UNIDADES DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1902/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5417/2022. 69,00 690,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2022 OUTROS, TONER SAMSUNG M2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER SAMSUNG 2070W DESTINADO PARA UNIDADES DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1902/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5417/2022. 690,00
11/10/2022 OUTROS, TONER SAMSUNG M2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER SAMSUNG 2070W DESTINADO PARA UNIDADES DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1902/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5417/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14306 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O. R. BROSNTRUP. 690,00
17/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016443/2022 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 690,00
TOTAL 690,00 690,00 690,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.