3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
OUTROS, TONER SAMSUNG M2070W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER SAMSUNG 2070W DESTINADO PARA UNIDADES DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1902/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5417/2022.
69,00
690,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2022
OUTROS, TONER SAMSUNG M2070W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER SAMSUNG 2070W DESTINADO PARA UNIDADES DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1902/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5417/2022.
690,00
11/10/2022
OUTROS, TONER SAMSUNG M2070W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER SAMSUNG 2070W DESTINADO PARA UNIDADES DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1902/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5417/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14306 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O. R. BROSNTRUP.
690,00
17/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016443/2022
GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141
690,00
TOTAL
690,00
690,00
690,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.