| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME |
| Número do empenho: | 16443 | Data de lançamento: | 03/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | OUTROS, TONER SAMSUNG M2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER SAMSUNG 2070W DESTINADO PARA UNIDADES DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1902/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5417/2022. | 69,00 | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | OUTROS, TONER SAMSUNG M2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER SAMSUNG 2070W DESTINADO PARA UNIDADES DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1902/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5417/2022. | 690,00 | ||
| 11/10/2022 | OUTROS, TONER SAMSUNG M2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER SAMSUNG 2070W DESTINADO PARA UNIDADES DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1902/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5417/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14306 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O. R. BROSNTRUP. | 690,00 | ||
| 17/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016443/2022 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 | 690,00 | ||
| TOTAL | 690,00 | 690,00 | 690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
