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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16443	Data de lançamento:	03/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	OUTROS, TONER SAMSUNG M2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER SAMSUNG 2070W DESTINADO PARA UNIDADES DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1902/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5417/2022.	69,00	690,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2022	OUTROS, TONER SAMSUNG M2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER SAMSUNG 2070W DESTINADO PARA UNIDADES DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1902/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5417/2022.	690,00
11/10/2022	OUTROS, TONER SAMSUNG M2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER SAMSUNG 2070W DESTINADO PARA UNIDADES DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1902/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5417/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14306 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O. R. BROSNTRUP.		690,00
17/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016443/2022 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			690,00
TOTAL		690,00	690,00	690,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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