Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇADA REALIZADOS NA RUA GREJU, SERAFIM FAGUNDES E BRIGADA MILITAR CFE. MEMORANDO INTERNO 1058/2022 ORDEM DE SERVIÇO Mº 5419/2022.
16,71
1.169,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2022
Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇADA REALIZADOS NA RUA GREJU, SERAFIM FAGUNDES E BRIGADA MILITAR CFE. MEMORANDO INTERNO 1058/2022 ORDEM DE SERVIÇO Mº 5419/2022.
1.169,70
03/10/2022
Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇADA REALIZADOS NA RUA GREJU, SERAFIM FAGUNDES E BRIGADA MILITAR CFE. MEMORANDO INTERNO 1058/2022 ORDEM DE SERVIÇO Mº 5419/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 004 ANEXA E AUTORIZADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGR.
1.169,70
10/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016445/2022
JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 - 31605
1.169,70
TOTAL
1.169,70
1.169,70
1.169,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
