| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
| Número do empenho: | 16445 | Data de lançamento: | 03/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇADA REALIZADOS NA RUA GREJU, SERAFIM FAGUNDES E BRIGADA MILITAR CFE. MEMORANDO INTERNO 1058/2022 ORDEM DE SERVIÇO Mº 5419/2022. | 16,71 | 1.169,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇADA REALIZADOS NA RUA GREJU, SERAFIM FAGUNDES E BRIGADA MILITAR CFE. MEMORANDO INTERNO 1058/2022 ORDEM DE SERVIÇO Mº 5419/2022. | 1.169,70 | ||
| 03/10/2022 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇADA REALIZADOS NA RUA GREJU, SERAFIM FAGUNDES E BRIGADA MILITAR CFE. MEMORANDO INTERNO 1058/2022 ORDEM DE SERVIÇO Mº 5419/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 004 ANEXA E AUTORIZADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGR. | 1.169,70 | ||
| 10/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016445/2022 JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 - 31605 | 1.169,70 | ||
| TOTAL | 1.169,70 | 1.169,70 | 1.169,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
