Nome do Credor: FIOR & FIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16451
Data de lançamento:
04/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ARQUIVO 4 GAVETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO ESCRITÓRIO 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA COM CHAVE DESTINADO PARA FARMÁCIA - PROGRAMA FARMACIA CUIDAR + CFE. MEMORANDO INTERNO 252/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5420/2022
680,00
680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2022
OUTROS, ARQUIVO 4 GAVETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO ESCRITÓRIO 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA COM CHAVE DESTINADO PARA FARMÁCIA - PROGRAMA FARMACIA CUIDAR + CFE. MEMORANDO INTERNO 252/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5420/2022
680,00
24/10/2022
OUTROS, ARQUIVO 4 GAVETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO ESCRITÓRIO 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA COM CHAVE DESTINADO PARA FARMÁCIA - PROGRAMA FARMACIA CUIDAR + CFE. MEMORANDO INTERNO 252/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5420/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3313 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA ALINE CARRE DOS SANTOS.
680,00
26/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016451/2022
FIOR & FIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 5079
680,00
TOTAL
680,00
680,00
680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
