Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/10/2022 |
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DO ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ FUTSAL NO DIA 28 DE SETEMBRO ATÉ A CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO/RS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1940/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5430/2022. |
420,00 |
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06/10/2022 |
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DO ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ FUTSAL NO DIA 28 DE SETEMBRO ATÉ A CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO/RS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1940/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5430/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 756 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
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420,00 |
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10/10/2022 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DO ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ FUTSAL NO DIA 28 DE SETEMBRO ATÉ A CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO/RS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1940/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5430/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 756 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
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420,00 |
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10/10/2022 |
estorno de liquidação de empenhos |
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-420,00 |
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18/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DO ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ FUTSAL NO DIA 28 DE SETEMBRO ATÉ A CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO/RS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1940/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5430/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 756 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
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406,14 |
18/10/2022 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 16454/2022 |
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13,86 |
TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.