Nome do Credor: FIOR & FIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16455
Data de lançamento:
04/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ESCADA 7 DEGRAUS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS DESTINADA PARA USO DA FARMACIA NO PROGRAMA FARMACIA CUIDAR + CFE.MEMORANDO INTERNO 250/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5421/2022.
295,00
295,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2022
OUTROS, ESCADA 7 DEGRAUS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS DESTINADA PARA USO DA FARMACIA NO PROGRAMA FARMACIA CUIDAR + CFE.MEMORANDO INTERNO 250/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5421/2022.
295,00
24/10/2022
OUTROS, ESCADA 7 DEGRAUS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS DESTINADA PARA USO DA FARMACIA NO PROGRAMA FARMACIA CUIDAR + CFE.MEMORANDO INTERNO 250/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5421/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3314 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA ALINE CARRE DO SANTOS.
295,00
26/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016455/2022
FIOR & FIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 5079
295,00
TOTAL
295,00
295,00
295,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
