Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
16466
Data de lançamento:
04/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, COROA FLOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COROA DE FLOR DESTINADA PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO VICE PREFEITO MARIO ROMILDO PEDERSEN, FALECIDO EM 18/09/2022 DECRETO Nº 4.667/2022 CFE.MEMEMORANDO INTERNO 458/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5425/2022.
480,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2022
OUTROS, COROA FLOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COROA DE FLOR DESTINADA PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO VICE PREFEITO MARIO ROMILDO PEDERSEN, FALECIDO EM 18/09/2022 DECRETO Nº 4.667/2022 CFE.MEMEMORANDO INTERNO 458/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5425/2022.
480,00
05/10/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COROA DE FLOR DESTINADA PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO VICE PREFEITO MARIO ROMILDO PEDERSEN, FALECIDO EM 18/09/2022 DECRETO Nº 4.667/2022 CFE.MEMEMORANDO INTERNO 458/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5425/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1463/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.
480,00
10/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016466/2022
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME - 15551
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
