3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MOLA, PINO, PORCA, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBL1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1050/2022 E ORDEM DE COMPRA 5451/2022.
1.066,00
1.066,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2022
PEÇAS, MOLA, PINO, PORCA, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBL1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1050/2022 E ORDEM DE COMPRA 5451/2022.
1.066,00
10/10/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBL1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1050/2022 E ORDEM DE COMPRA 5451/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 043.092.855 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
1.066,00
13/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016467/2022
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
1.066,00
TOTAL
1.066,00
1.066,00
1.066,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
