SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE NUTRICIONISTAS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DO RS, NO DIA 21 DE OUTUBRO, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 1973/2022.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE NUTRICIONISTAS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DO RS, NO DIA 21 DE OUTUBRO, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 1973/2022.
180,00
04/10/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE NUTRICIONISTAS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DO RS, NO DIA 21 DE OUTUBRO, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 1973/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
180,00
20/10/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DE VIAGEM
-180,00
20/10/2022
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM
-180,00
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.